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山东省电子税务局报税流程

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报表填报位置及打开方式

位置：登录电子税务局，首页“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“增值税及附加税申报”—“增值税一般纳税人申报”。

快捷进入方式：

方式一：登录电子税务局，点击首页“我的待办”---“增值税申报”右侧“办理”按钮进入；

方式二：登录电子税务局，点击首页左侧“常用功能”---“增值税及附加税申报”---“增值税一般纳税人申报”。

温馨提示：

按照增值税申报比对流程要求，请在电子税务局增值税纳税申报之前，先打开你的“增值税发票税控开票软件（金税盘版）”或“增值税发票税控开票软件（税控盘版）”（以下简称开票软件），进行报税处理完成上报汇总，然后再在电子税务局进行增值税申报。

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报表填写

增值税一般纳税人申报表填报办法同原网上税务局一样，保持不变，请按填表顺序分别填写、保存。

在报表填写过程中，如需删除已填写数据，请点击下方的“删除”按钮。

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确认申报

填写完报表检查数据无误后，点击“确认申报”。申报成功后，将启动附征税（费）联合申报功能，您可直接进行主附税一体化申报。

（一）票表税比对状态确认

确认申报后，申报数据首先进行票表税等比对。比对通过的，数据成功写入金三核心征管系统。

比对不符时，反馈比对不符信息，请您根据提示信息进行调整并重新申报。

如比对不符，且比对不符项目至少有一项属于强制监控的，如纳税人继续提交原比对不符的申报信息，核心征管系统保存该申报信息，税控设备不能解锁，并将比对不符结果形成《增值税申报比对异常转办单》自动转前台申报异常处理岗，启动异常处理。系统提示如下：

（二）清卡

比对相符、申报成功后，纳税人可进入开票软件进行金税盘或税控盘清卡操作。

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税款缴纳

（一）增值税缴款方式维护

“税费缴纳”---“缴税方式维护(增值税等)”可以选择“自动缴税”或“手动缴税”。电子税务局已同步原网上税务局上期维护的增值税等缴税方式，本申报期无变化时，此步骤无需操作。

（二）税款缴纳

选择自动缴款方式的，申报期结束前请登录后在首页“我的待办”查看扣款状态。

选择手工缴款方式的，请在申报期内通过“税费缴纳”---“网上申报缴税（增值税等）”模块，自行进行缴款操作。

点击右侧“缴纳”按钮，选择三方协议或微信缴税等缴税方式，完成税款缴纳。

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申报状态及缴款情况确认

申报完成后可重新登录山东省电子税务局，通过“我的待办”查看申报状态及扣款情况。

点击申报状态下的提示信息（如上图中显示的“申报成功”），可查看申报状态提示及扣款结果详细信息。

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申报作废及申报更正

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申报作废

位置：登录电子税务局，首页“我要办税”---“税费申报及缴纳”---“作废申报”。

适用范围：适用申报期内已通过电子税务局申报成功但尚未缴纳税款或税款为0的情况。以增值税申报作废为例说明。

第一步：查询已申报信息

点击“申报作废（增值税等）”，在右侧工作区域设置“申报日期起”、“申报日期止”并选择要作废的“申报表种类”，查询已申报信息，如下图所示：

第二步：填写并保存作废原因说明

点击“申报作废”按钮，填写“申报作废原因说明”，点击“保存”。

系统将作废申请自动写入金三核心征管系统。

第三步：确认作废结果

请通过“申报作废（增值税等）查询”模块查看作废情况。

温馨提示：

申报作废模块目前仅限通过电子税务局申报成功的税费种申报信息作废，如您在办税服务厅前台完成的申报，不能在网上作废，请继续到前台办理。

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申报更正

位置：登录电子税务局，首页“我要办税”---“税费申报及缴纳”---“更正申报”。

适用范围：申报期内已缴纳税款的申报表可通过本模块进行更正，或申报期内本期尚未申报时，可对上期申报表数据进行更正。

具体操作：

第一步：查询已申报信息

点击“更正申报”模块下“申报表更正（增值税等）”，选择“申报表种类”、“申报日期”（可不选）、“所属期起”、“所属期止”，查询已申报信息，如下图所示：

第二步：选择申报扣款状态、填写更正情况说明

点击“更正申请”界面---选择扣款状态----选择更正情况说明----点击“保存”。

目前系统支持“本期已申报未扣款”、“已申报已扣款，税款无变化”或“已申报已扣款，增加税款”类型的报表更正。

第三步：填写需更正的申报表

填写“更正情况说明”，点击“保存”后进入报表更正界面，如下图所示：

按照填表顺序分别操作所需更正的申报表。

第四步：校验及提交

点击“校验”系统自动进行表间校验，“校验”通过后，点击“提交”。

第五步：确认更正结果

随后可通过“申报更正情况查询”看是否更正成功。

温馨提示：

如更正的类型为“已申报已扣款，减少税款”、“更改上期数据’当期已申报’”、“已申报，涉及出口退税”、“更改上期数据’当期已申报’”的情况，请到主管税务机关办税服务厅前台办理。

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山东省电子税务局密码是多少

原登录方式停用时间

自2020年11月26日起，山东省电子税务局将停用原登录方式，不再支持原密码登录和原证书登录两种方式。

新登录方式操作说明

山东省电子税务局分为企业登录、自然人登录、代理登录三个入口。三个入口都要与登录的具体办税人员进行实名关联。

（一）企业登录

办理企业业务的纳税人,通过“企业登录”入口进入，可以使用以下两种登录方式：

2、证书登录：使用税控盘、金税盘登录时，首先使用证书密码登录，登录成功后选择办税人员，并输入办税人员密码。

3、注意事项

（1）对于正常在用的电子税务局老用户，首次使用“密码登录”时，办税人员初始密码默认为企业密码，登录后需首先设置个人用户密码；也可以通过电子税务局登录页面下方的“注册”按钮完成企业办税人员个人用户开通。

（2）对于已完成税务登记但未开通电子税务局的新用户，企业法人、财务负责人或办税人员可通过登录页面下方的“注册”按钮完成注册。其中，企业法人、财务负责人登录电子税务局可以增加办税人员。

（3）对于未完成税务登记的新办户，请使用社会信用代码+法人身份证号+密码（默认为法人身份证号后六位）+验证码进行登录。在系统中完成新办纳税人套餐业务后，通过登录页面下方的“注册”按钮完成注册。

（4）如需增加或变更办税人员，可以通过电子税务局“我要办税”-“综合信息报告”-“身份信息报告”-“办税人员变更”模块办理。企业法人、财务负责人可以通过“我的信息-用户管理-用户管理”模块设置办税人员个人用户登录密码。

（二）自然人登录

办理自然人业务的纳税人,通过“自然人登录”入口进入,使用手机号/身份证号+用户密码+验证码方式进行登录。

首次办理业务的自然人，通过电子税务局登录页面“自然人登录”入口，点击“注册”按钮完成注册，系统支持手工录入信息注册、微信小程序注册和支付宝注册三种方式。

（三）代理登录

首次办理业务的代理人，可以通过登录页面下方的“注册”按钮完成注册。

简称为山东税务app，软件根据登录人性质，可进行企业办税和个人办税。

不管是企业还是个人都可轻松办理相关事务，山东省的用户千万不要错过了，快来下载使用吧。

山东省电子税务局网上办税平台介绍

山东电子税务局在原国税业务基础上整合地税业务，实现统一渠道、统一登录、统一界面以及主要关联业务的一次办理，实现纳税人和自然人登录，可进行征期日历、常见问题、公共查询、纳税计算器、办税工具等辅助功能操作。

山东省电子税务局网上办税平台功能

平台根据登录人性质，可进行企业办税和个人办税，其中企业办税包括增值税业务、城建税等业务办理，可进行代开发票、网上申领、纳税申报、出口退税、税收收入采集、网上申办、税务跟踪、涉税提醒、涉税查询、涉税风险速递等增值税业务办理和附加税申报、印花税申报、定期定额申报、电子缴税、申报作废、申报信息查询、缴款信息查询、欠税信息查询、通用申报等城建税业务办理。

个人办税包括自然人代开、个税12万申报、自行申报A、自行申报B、生产经营所得A、生产经营所得B、生产经营所得C、个人申报作废、个人电子缴税的业务办理和个人缴税、个人申报的涉税查询。

实现纳税人一次登录我省网上税务局，即可办理目前国税、地税网上涉税业务。

用户仅需登录即可进行征期日历、公共查询、纳税计算器、办税工具等辅助功能操作，若是企业办税，可进行代开发票、网上申领、纳税申报、增值税业务、城建税等业务办理，个人办税则可以直接网上交税、税务申报和涉税信息查询等等。

山东省电子税务局app怎么开发票？

业务前提：纳税人为正常户且是增值税小规模纳税人
第一步：登录山东税务APP，进入【办税】页面，点击【代开增值税专用发票】；

第二步：点击【增值税专用发票代开申请】填写购货方、销货方、劳务信息；

第三步：点击【数据暂存】按钮，保存申请信息。